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重庆市澳门星际网站平台供销合作社2017年部门决算情况说明

作者: 来源:区财政局 发布时间:2018年09月11日 点击数:  【字体:  收藏   

一、部门基本情况

(一)职能职责

1. 贯彻执行国家有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

2. 研究拟订全区供销合作社的发展规划;指导全区供销合作社的改革和发展。

3. 按照政府授权对重要农业生产资料、日用消费品、农副产品及再生资源等经营进行组织、协调和管理,负责指导全区化肥储备和供应工作。

4. 承担农村合作经济发展职责,指导推进全区农村合作经济组织发展;指导系统推动发展各类专业合作社;参与农村综合服务体系建设,开拓培育城乡市场;推动社有企业参与农业产业化经营;推进农村现代流通网络建设;组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

5. 依法管理运营本级社有资产,建立完善现代企业制度,监督社有资产保值增值;指导社有出资企业改革发展;对社有出资企业行使出资人职责;对基层社社有资产管理进行指导监督。

6. 协调与政府部门、社会组织的关系,指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动。

7. 承担全区烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的责任;负责全区烟花爆竹统一归口经营管理,承担全区烟花爆竹专营管理的日常工作。

8. 承办区政府和上级主管部门交办的其它工作。

(二)机构设置

本部门属财政全额拨款的一级预算参公事业单位,内设“两科一室”,包括合作经济指导科、经济发展和安全管理科、办公室,执行事业单位会计制度参公事业编制11个,年末在职职工11人,离退休人数48人,遗属人员2人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计783.33万元,支出总计783.33万元。与2016年决算数相比,收支减少610.05万元、下降43.78%,主要原因一是机构改革,退休人数减少,退休费减少,二是项目资金减少。

本部门2017年度收入合计783.33万元,其中:财政拨款收入783.33万元,占100.00%

本部门2017年度支出合计783.33万元,其中:基本支出426.03万元,占54.39%;项目支出357.30万元,占45.61%

本部门2017年度年末结转和结余0.00万元,较上年无增减变化。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入783.33万元,较上年决算数减少485.05万元,下降38.24%。主要原因一是机构改革,退休人数减少,退休费减少,二是项目资金减少。较年初预算数减少95.58万元,下降10.87%主要原因是2018年度执行中追加资金127.29万元,是调整文件号为渝北财预〔201715号、渝北财预〔201776号、渝北财预〔201720号、渝北财社〔201766号、渝北财预〔2017130号、渝北财社〔201746号、渝北财行〔201799号、渝北财预〔201773号、渝北财行〔2017145号、渝北财行〔2017225号、渝北财预〔2017120号、渝北财农〔201776号、渝北财农〔2017155号、渝北财社〔20173号、渝北财社〔2017151号追加的资金;2018年度执行中追减资金222.87万元,是调整文件号为渝北财农〔2017202号、渝北财预〔201715号、渝北财社〔2017206号、渝北财预〔2017132号追减的资金。

本部门2017年度财政拨款支出783.33万元,较上年决算数减少610.05万元,下降43.78%。主要原因一是机构改革,退休人数减少,退休费减少,二是项目支出减少。较年初预算数减少95.58万元,下降10.87%。主要原因是机构改革,退休人数减少,退休费减少

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出132.83万元,占16.96%,较年初预算数减少120.82万元,主要原因是财政追加未归口管理的行政单位离休工资2.09万元,养老保险14.52万元,职业年金7.40万元,离休2016年度绩效考核和健康修养预算0.70万元,2016年度健康修养费0.80万元,退休2016年度绩效考核和健康修养预算24.00万元,2016年度健康修养费24.00万元,企业军转干部特殊困难临时救助0.30万元,企业军转干部生活及医疗补助9.50万元,军转干、建国前及初期参加工作的和未参保的城镇集体企业退休人员生活及医疗补助1.25万元,共计84.56万元;追减未归口管理的行政单位退休工资204.34万元,军转干、建国前及初期参加工作的和未参保的城镇集体企业退休人员生活及医疗补助0.28万元,养老保险0.16万元,职业年金0.60万元,共计205.38万元,差异共计120.82万元;医疗卫生与计划生育支出24.29万元,占3.10%,较年初预算数增加4.65万元,主要原因是财政追加医保经费4.65万元,差异共计4.65万元;农林水支出120.00万元,占15.32%较年初预算数无增减变动;商业服务业等支出492.56万元,占62.88%,较年初预算数增加18.74万元,主要原因是财政追加在职职工基本工资4.53万元,2016年度绩效考核和健康修养预算11.00万元,2016年度绩效考核经费2.20万元,樊照宪同志抚恤费资金预算0.90万元,2017年度第二季度丧葬抚恤等资金14.19万元,机关党建工作考核经费0.51万元,安全稳定目标考核责任奖1.60万元,自主择业军转干部医疗保险费0.41万元,区女领导干部联谊会活动经费0.84万元,共计36.18万元,追减在职职工津补贴3.37万元,公务员交通补贴1.64万元,公务接待费3.28万元,遗留问题处置经费8.03万元,商品和服务支出定额1.12万元,共计17.44万元,差异共计18.74万元;住房保障支出13.66万元,占1.74%,较年初预算数增加1.85万元,主要原因是财政追加兑现2016年度住房补贴1.90万元,追减住房公积金0.05万元,差异共计1.85万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出426.03万元。其中:人员经费340.57万元,较上年减少175.11万元,主要原因是机构改革,退休人数减少,退休费减少人员经费用途包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助。公用经费85.46万元,较上年增加1.71万元,主要原因是商品和服务支出中邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出经费增加公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计4.82万元,较年初预算数减少3.28万元,较上年支出数减少5.58万元,主要原因是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减变动,较上年支出数无增减变动。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减变动,较上年支出数无增减变动。

公务车运行维护费4.50万元,主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费,费用支出较年初预算数无增减变动,主要原因是严格执行预算。较上年支出数减少2.30万元,主要原因是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和上级厉行节约的有关要求,加强了公务车使用和维修管理,严格控制经费支出

公务接待费0.32万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.28万元,主要原因是严格执行预算。较上年支出数减少3.28万元,主要原因是我部门严格按照《重庆市澳门星际网站平台党政机关国内公务接待管理办法》的要求,厉行节约,反对铺张浪费,加强了对公务接待的管理。

(三)“三公”经费实物量情况

2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待3批次,24人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费131.96元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.50万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出85.46万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较2016年增加1.71万元,增长2.05%,主要原因是商品和服务支出中邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出经费增加。

(二)国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(四)预算绩效管理情况说明

1. 预算绩效管理工作情况

根据预算绩效管理要求,我社对1个项目开展了绩效自评,涉及资金281.00万元,从评价情况来看,农业综合开发产业化经营项目评价等级为优,该项目按期完工,经济、社会、环境、可持续影响效益实现预期目标,项目整体实施情况较好。

2. 绩效目标自评结果

农业综合开发产业化经营项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,农业综合开发产业化经营项目自评得分为96分,项目全年预算数为281.00万元,执行数为281.00万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是扩建种鱼池、苗种池、选苗池、循环展示池、围墙及购置高端锦鲤鱼苗、相关设备,二是新增销售收入468.50万元,三是为农户新增20人的就业机会,同时可带动周边农户从事第三产业,旅游业的发展所带来的大量旅客将会在项目区内就近选择消费地点,将会大量增加周边消费需求,拉动周边经济发展,带动附近农户致富,四是增加大量水域面积,对提高生态涵养率、净化空气、减少污染、涵养水源、减轻和防止水土流失、保护生态环境和水土保持,具有重要作用,发现的问题及原因是项目实施过程中未严格按照农业综合开发财务、会计制度进行管理,设立单独账户,下一步改进措施是严格按照《国家农业综合开发部门项目管理办法》等相关资金及项目管理办法和制度,做到专款专用,专项资金单独核算,对专项资金支出加大审核力度,严格按制度执行。

五、专业名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:

邮箱:1956170845@qq.com

电话:023-86013205

点击下载:供销合作社2017年部门决算公开表

点击下载:供销合作社绩效评价表